④【附属明細表】(2017年4月1日から2018年3月31日まで)

当社の附属明細表は、財務諸表等規則第122条第6号の規定により作成しています。

 

【固定資産等明細表】

 

資産の種類

期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

期末残高
(百万円)

減価償却累計額
又は償却累計額

差引期末
残高
(百万円)

摘要

(百万円)

当期償却額
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

 機械設備

3,602,654

308,500

305,512

3,605,641

2,493,996

200,451

1,111,645

 

 空中線設備

1,239,268

44,972

27,817

1,256,423

718,661

42,227

537,762

 

 線路設備

118,665

4,080

1,767

120,979

92,438

4,439

28,540

 

 土木設備

27,530

1,027

230

28,326

14,386

785

13,940

 

 建物

660,103

9,389

3,647

665,845

384,029

20,786

281,815

 

 構築物

220,173

3,350

1,325

222,198

155,010

7,640

67,188

 

 機械及び装置

15,195

587

2,821

12,961

10,616

854

2,344

 

 車両

2,296

304

44

2,555

1,857

189

698

 

 工具、器具及び備品

366,684

24,354

24,608

366,431

306,568

23,263

59,863

 

 土地

196,266

442

220

196,488

-

-

196,488

 

 リース資産

864

159

182

841

405

175

435

 

 建設仮勘定

171,955

395,800

398,607

169,149

-

-

169,149

 

有形固定資産計

6,621,658

792,970

766,786

6,647,843

4,177,970

300,814

2,469,872

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

 施設利用権

22,588

222

267

22,543

11,856

990

10,687

 

 ソフトウェア

2,511,627

148,855

22,160

2,638,322

2,151,208

154,082

487,114

 

 特許権

520

-

-

520

450

49

69

 

 借地権

57,369

382

358

57,393

-

-

57,393

 

 リース資産

56

1

39

18

13

6

4

 

 その他の無形固定資産

100,049

149,451

146,228

103,271

73,902

668

29,369

 

無形固定資産計

2,692,211

298,912

169,054

2,822,069

2,237,430

155,798

584,639

 

長期前払費用

26,910

15,941

8,712

34,139

-

-

34,139

 

 

 

(注)1 有形固定資産の増加・減少の主なものは、次のとおりです。

  (1)増加の主なもの 

機械設備

基地局設備

207,464

 

負荷電源装置

26,154

建設仮勘定

電気通信設備工事

364,317

 

 

  (2)減少の主なもの

機械設備

基地局設備

193,762

 

有線伝送設備

31,036

 

 

  2 無形固定資産の増加・減少の主なものは、次のとおりです。

 (1)増加の主なもの

ソフトウェア

電気通信用ソフトウェア

63,212

 

社内業務用ソフトウェア

52,899

その他の無形固定資産

ソフトウェア建設仮勘定

149,198

 

 

 

 

 (2)減少の主なもの

その他の無形固定資産

ソフトウェア建設仮勘定

146,151

 

 

 

 

 

 

 

3 長期前払費用については、償却対象資産ではなく、すべて費用の期間配分によるものであるため、減価償却累計額等の記載を省略しています。
 

 

【有価証券明細表】

 

株式

銘柄

株式数
(株)

貸借対照表
計上額
(百万円)

摘要

投資有価証券

PLDT Inc.

31,330,155

94,417

その他有価証券(注1)

Far EasTone Telecommunications Co.,Ltd.

153,543,573

43,713

その他有価証券

KT Corporation

22,711,035

40,582

その他有価証券(注2)

ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社

2,930,500

26,257

その他有価証券

株式会社ローソン

2,092,000

15,167

その他有価証券

日本テレビホールディングス株式会社

7,779,000

14,663

その他有価証券

株式会社フジ・メディア・ホールディングス

7,700,000

13,975

その他有価証券

株式会社東京放送ホールディングス

5,713,000

12,894

その他有価証券

パイオニア株式会社

25,773,100

4,536

その他有価証券

Robi Axiata Limited

297,299,960

3,939

その他有価証券

株式会社PKSHA Technology ほか50柄

13,502,785.68

12,597

その他有価証券

570,375,108.68

282,745

 

債券

銘柄

券面総額
(百万円)

貸借対照表
計上額
(百万円)

摘要

投資有価証券

フィリピン国債 Series 10-55

4

4

その他有価証券

4

4

 

その他

種類及び銘柄

投資口数等
(口)

貸借対照表
計上額
(百万円)

摘要

投資有価証券

LONGREACH CAPITAL PARTNERS 1, L.P. 

ほか5銘柄

20

7,858

その他有価証券(注3)

20

7,858

 

 

 

(注)  1 PLDT Inc.の株式数、貸借対照表計上額には、米国預託証券(ADR)が8,533,253株、25,719百万円含まれています。

2 KT Corporationの株式数、貸借対照表計上額には、米国預託証券(ADR)が16,906,444株、24,607百万円含まれています。

3 金融商品取引法第2条第2項第5号に定める有価証券です。

 

 

【引当金明細表】

科目

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

目的使用

その他

(百万円)

(百万円)

(百万円)

(百万円)

(百万円)

貸倒引当金

25,522

23,967

12,167

13,182

24,139

当期減少額の「その他」欄の金額は、洗替えによる戻入額です。

退職給付引当金

152,308

12,108

8,270

-

156,146

 

ポイントプログラム引当金

107,456

68,134

37,397

10,700

127,492

当期減少額の「その他」欄の金額は、ドコモポイント失効・解約による減少です。

また、前事業年度において開示していました「ロイヤリティプログラム引当金」は、当事業年度より「ポイントプログラム引当金」として開示しています。

これにより、「ロイヤリティプログラム引当金」を「ポイントプログラム引当金」に組替えて表示しています。

なお、詳細については財務諸表の注記事項「表示方法の変更」に記載しています。

事業撤退損失引当金

3,230

-

491

-

2,738

 

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。 

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。