④【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

銘柄

株式数（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

投資有価証券

その他有価証券

東急リアル・エステート投資法人

49,000

7,570

東映㈱

6,000,000

6,012

第一生命保険㈱

3,734,400

5,088

京王電鉄㈱

2,405,400

2,376

小田急電鉄㈱

1,910,110

2,339

横浜高速鉄道㈱

45,000

2,250

京浜急行電鉄㈱

2,226,891

2,204

日本航空㈱

529,400

2,182

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

3,479,000

1,814

ＡＮＡホールディングス㈱

4,000,000

1,268

その他（51銘柄）

4,689,692

4,854

計

29,068,893

37,960

 

　

【債券】

銘柄

券面総額（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

投資有価証券

満期保有目的の債券

分離元本国債第290回

444

443

分離元本国債第109回

9

9

計

454

453

 

　

【その他】

種類及び銘柄

投資口数等（口）

貸借対照表計上額
（百万円）

投資有価証券

その他有価証券

匿名組合出資金等２銘柄

－

1

計

－

1

 

　

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償

却累計額又は

償却累計額

（百万円）

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高（百万円）

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

土地

390,118

44,064

15,373

(232)

418,809

－

－

418,809

建物

538,738

42,644

9,079

(660)

572,303

275,109

19,963

297,194

構築物

574,736

12,044

4,394

(162)

582,386

295,586

15,263

286,800

車両

104,239

7,499

2,284

 

109,454

76,535

5,973

32,919

機械装置

52,547

4,271

3,879

(0)

52,939

38,312

3,628

14,626

工具・器具・備品

32,730

5,389

4,029

(54)

34,090

24,950

2,509

9,139

リース資産

548

72

39

582

343

106

238

建設仮勘定

65,128

132,036

128,111

69,053

－

－

69,053

その他

18

－

－

18

－

－

18

有形固定資産計

1,758,806

248,022

167,190

(1,110)

1,839,638

710,838

47,444

1,128,800

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

借地権

1,071

70

5

1,136

－

－

1,136

地上権

11,150

609

994

10,766

－

－

10,766

ソフトウェア

5,788

1,101

658

6,231

3,326

981

2,904

無形リース資産

334

－

94

240

125

47

114

その他

1,514

72

520

1,066

568

47

497

無形固定資産計

19,859

1,854

2,272

19,440

4,020

1,077

15,420

長期前払費用

19,992

1,972

2,412

19,552

8,383

1,334

11,169

 

（注）１．「当期減少額」欄の（  ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

２．当期増加額のうち主なものは、次の通りであります。

土地

二子玉川ライズ

16,863百万円

 

東急鷺沼ビル

7,989

建物

二子玉川ライズ

22,796

 

鉄道駅舎改修

1,874

建設仮勘定

二子玉川ライズ

30,299

 

３．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

土地

東急番町ビル

13,729百万円

 

４．当期増加額及び当期減少額は、それぞれ受け入れた工事負担金等1,163百万円、1,345百万円を直接減額して表示しております。

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金

1,363

－

684

511

167

賞与引当金

4,237

4,335

4,237

－

4,335

債務保証損失引当金

1,715

342

－

－

2,057

特定都市鉄道整備準備金

25,100

－

2,510

－

22,590

 

（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、回収等による取り崩し額であります。

（２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（３）【その他】

該当事項はありません。