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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
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土地 |
560,920 [94,459] |
*1 16,036
|
1,895 [76] (74) |
575,062 [94,383] |
― |
― |
575,062 [94,383] |
|
建物 |
461,119 |
*2 15,375 |
3,127 |
473,367 |
241,331 |
14,423 (490) |
232,035 |
|
構築物 |
572,973 |
10,060 |
3,586 |
579,448 |
340,012 |
9,829 (4) |
239,435 |
|
車両 |
283,997 |
10,203 |
7,800 |
286,400 |
238,921 |
8,303 |
47,479 |
|
機械・装置 |
88,461 |
3,250 |
272 |
91,438 |
73,521 |
3,284 |
17,917 |
|
工具・器具・備品 |
52,754 |
3,948 |
1,831 |
54,871 |
46,050 |
3,220 |
8,820 |
|
建設仮勘定 |
49,679 |
*3 75,230 |
63,830 (160) |
61,078 |
― |
― |
61,078 |
|
有形固定資産計 |
2,069,907 [94,459] |
134,104 |
82,344 [76] (234) |
2,121,667 [94,383] |
939,837 |
39,060 (494) |
1,181,830 [94,383] |
|
無形固定資産 |
|
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|
商標権 |
60 |
― |
0 |
60 |
38 |
6 |
21 |
|
借地権 |
9,367 |
1 |
8,650 |
718 |
― |
― |
718 |
|
ソフトウェア |
11,037 |
1,888 |
976 |
11,949 |
6,397 |
2,090 |
5,552 |
|
その他 |
9,016 |
195 |
29 |
9,183 |
7,021 |
436 |
2,161 |
|
無形固定資産計 |
29,482 |
2,084 |
9,655 |
21,911 |
13,457 |
2,532 |
8,454 |
|
長期前払費用 |
1,668 |
2 |
97 |
1,573 |
― |
― |
1,573 |
(注) １ 「当期減少額」欄及び「当期償却額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２ [ ]内は土地の再評価に関する法律（平成10年法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価格との差額であります。
３ 「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
４ 当期増加額もしくは減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
*1 土地の増加 |
大阪市中央区平野町四丁目ホテル事業用地 |
8,854百万円 |
|
*2 建物の増加 |
フルーヴ押上 |
2,751百万円 |
|
*3 建設仮勘定の増加 |
大阪市中央区平野町四丁目ホテル事業用地 |
8,854百万円 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
1,235 |
39 |
3 |
※１ 7 |
1,264 |
|
関係会社事業損失引当金 |
4,091 |
59 |
― |
※２ 235 |
3,915 |
(注)「当期減少額（その他）」欄の内訳は、次のとおりであります。
※１ 損失見込額の見直しに伴う取崩額 7百万円
※２ 損失見込額の見直しに伴う取崩額 235百万円
該当事項はありません。