【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　土地

445,277

[94,063]

*1  91,660

2,120

[480]
(477)

534,816

[93,583]

―

―

534,816

　建物

417,535

30,199

4,039

443,695

205,043

13,869

(313)

238,652

　構築物

546,437

11,182

2,547

555,072

313,648

10,342

241,424

　車両

266,957

11,676

5,991

272,643

226,877

8,160

45,765

　機械・装置

83,277

5,425

1,609

87,094

66,735

3,412

20,359

　工具・器具・備品

48,123

1,924

660

49,387

41,975

2,483
(1)

7,412

　建設仮勘定

38,261

158,849

 154,039

43,071

―

―

43,071

有形固定資産計

1,845,870

310,918

171,007

(477)

1,985,782

854,279

38,268

(314)

1,131,502

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　商標権

61

―

―

61

22

6

38

　借地権

9,367

―

―

9,367

―

―

9,367

　ソフトウェア

7,732

3,117

1,808

9,041

3,930

1,169

5,111

　その他

9,185

29

35

9,180

6,206

434

2,973

無形固定資産計

26,347

3,146

1,844

27,649

10,159

1,610

17,490

長期前払費用

350

―

―

350

―

―

350

 

(注) １　「当期減少額」欄及び「当期償却額」欄の(　)内は内書きで、減損損失の計上額であります。

２　 [　]内は土地の再評価に関する法律（平成10年法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価格との差額であります。

３　「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。

４　 当期増加額もしくは減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

 

*1土地の増加

池袋ファンディング信託受益権

88,272百万円

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

1,231

―

13

※１　　　　　8

1,210

関係会社事業損失引当金

2,743

2,043

―

※２      　584

4,202

特定都市鉄道整備準備金

3,617

―

3,617

―

―

 

(注)「当期減少額（その他）」欄の内訳は、次のとおりであります。

　　　※１　損失見込額の見直しに伴う取崩額　　　　　　　　　    8百万円

　　　※２　損失見込額の見直しに伴う取崩額　　　　　　　　　   92百万円

　　　　　　　株式売却に伴う取崩額　　　　　　　　　　　　　　　492百万円

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

　

(3) 【その他】

該当事項はありません。