④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(百万円)

当期末残高

(百万円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(百万円)

当期償却額

(百万円)

差引当期末

残高

(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

37,520

[63]

1,662

 

40

(5)

39,142

[63]

26,943

 

942

 

12,199

 

構築物

10,711

[30]

440

 

15

(1)

[1]

11,135

[32]

8,782

 

332

 

2,353

 

機械及び装置

104,269

[1,943]

 

6,739

 

 

6,578

(20)

[140]

104,430

[2,083]

 

90,663

 

 

4,753

 

 

13,766

 

 

車両運搬具

409

[4]

36

 

58

 

387

[4]

334

 

29

 

52

 

工具、器具及び備品

9,026

[152]

 

980

 

 

2,963

(0)

[△1]

7,044

[150]

 

5,398

 

 

725

 

 

1,646

 

 

鉱業用地

307

―

―

307

97

0

209

土地

15,488

16

―

15,504

―

―

15,504

リース資産

1,616

 

13

 

137

 

1,493

 

1,088

 

180

 

405

 

建設仮勘定

2,848

8,276

9,879

1,244

―

―

1,244

有形固定資産計

182,197

[2,194]

 

18,165

 

 

19,674

(27)

[139]

180,689

[2,334]

 

133,307

 

 

6,963

 

 

47,381

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

鉱業権

352

―

―

352

212

2

140

ソフトウエア

4,823

[3]

273

 

142

 

4,955

[3]

3,910

 

456

 

1,045

 

ソフトウエア仮勘定

50

301

274

77

―

―

77

その他

654

―

10

643

589

19

53

無形固定資産計

5,881

[3]

575

 

427

 

6,029

[3]

4,712

 

478

 

1,317

 

長期前払費用

99

6

32

73

34

2

39

 

(注) １．当期減少額欄の(  )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

２．当期減少額欄の[  ］内は内書きで、補助金により有形固定資産の取得価額から控除した圧縮記帳額355百万円及び圧縮対象資産の除売却に係るものであります。

３. 当期減少額には、新設分割による新設会社への移管を次のとおり含んでおります。

 

 

(単位：百万円)

有形固定資産

建物

3

 

機械及び装置

5,272

 

車両運搬具

38

 

工具、器具及び備品

2,717

 

リース資産

103

無形固定資産

ソフトウェア

46

 

４．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

 

 

 

(単位：百万円)

機械及び装置

銅箔事業部

銅箔製造設備他

1,810

 

触媒事業部

触媒製造設備他

1,031

 

金属事業部（リサイクル）

鉛製造設備他

1,002

建設仮勘定

触媒事業部

触媒製造設備他

2,213

 

銅箔事業部

銅箔製造設備他

1,044

 

薄膜材料事業部

薄膜材料製造設備他

769

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

1,754

1,442

―

1,731

1,465

賞与引当金

1,797

1,782

1,734

63

1,782

製品保証引当金

3

9

4

―

8

事業構造改善引当金

501

―

214

287

―

金属鉱業等鉱害防止引当金

210

9

―

―

219

環境対策引当金

902

―

104

5

793

関係会社事業損失引当金

27

―

―

27

―

 

(注) １．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、子会社の財政状態を勘案し、引当額を見直したことによる取崩額1,688百万円、組織改編による新会社への移管に伴う取崩額10百万円、一般債権の貸倒実績率による貸倒引当金の洗い替えによる取崩額24百万円、債権の回収による戻入額2百万円、ゴルフ会員権の売却による取崩額3百万円、ゴルフ会員の退会による取崩額1百万円であります。

２．賞与引当金の「当期減少額（その他）」は、組織改編による新会社への移管に伴う取崩額63百万円であります。

３．事業構造改善引当金の「当期減少額（その他）」は見積額の変更による取崩額44百万円、組織改編による新会社への移管に伴う取崩額243百万円であります。

４．環境対策引当金の「当期減少額（その他）」は、見積額の変更による取崩額5百万円であります。

５．関係会社事業損失引当金の「当期減少額（その他）」は、子会社の財政状態を勘案し、引当額を見直したことによる取崩額27百万円であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。