④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

101,945

1,256

866

(12)

102,336

78,644

1,527

23,691

構築物

163,832

2,032

925

(148)

164,939

116,298

2,569

48,641

機械及び装置

451,224

9,491

6,308

(8)

454,407

422,863

9,996

31,544

車両運搬具

3,356

63

34

(－)

3,385

3,308

45

76

工具、器具及び備品

7,318

226

409

(0)

7,136

6,432

164

703

原料地

16,401

18

48

(21)

16,371

3,680

90

12,691

土地

67,829

3,802

1,396

(1,224)

70,235

－

－

70,235

リース資産

11,410

1,365

2,438

(－)

10,337

4,432

1,731

5,905

建設仮勘定

3,482

24,535

19,639

(－)

8,378

－

－

8,378

有形固定資産計

826,803

42,791

32,066

(1,415)

837,528

635,660

16,125

201,868

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

鉱業権

17,301

－

0

(－)

17,301

6,004

201

11,296

ソフトウェア

7,940

764

198

(－)

8,505

7,420

420

1,085

建設仮勘定

662

109

662

(－)

109

－

－

109

その他

3,787

9

62

(19)

3,734

832

28

2,901

無形固定資産計

29,692

883

924

(19)

29,651

14,258

651

15,393

長期前払費用

23,813

555

213

(－)

24,155

12,703

802

11,451

 

(注) １. 「当期減少額」欄の(　)は内数で、当期の減損損失額であります。

２. 当期増減額のうち主な内容は次のとおりであります。

増　加

土地

東雲土地

2,791百万円

建設仮勘定

東雲地区生コンプラント建設工事

2,524百万円

建設仮勘定

藤原鉱山山頂拡大区域開発工事

1,339百万円

建設仮勘定

石灰石用スタッカリクレーマ設置工事

1,112百万円

機械及び装置

原料置場改造工事

　410百万円

 

 

減　少

機械及び装置

ディーゼル発電設備除却

1,585百万円

 

 

 

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

60,571

2,381

8,892

659

53,400

賞与引当金

2,065

2,579

2,065

－

2,579

資産撤去引当金

1,000

－

－

－

1,000

債務保証損失引当金

－

1,128

－

－

1,128

 

(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額85百万円及び個別貸倒見積り　額のうち、引当金必要額の見直し等による取崩額574百万円であります。