0105410_honbun_0843500102604.htm

④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　　　　（単位：百万円）

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価額	減価償却累計額	期末取得原価
有形固定資産	建物	9,883	5,452	242	959	14,133	6,500	20,634
	構築物	573	327	28	57	814	151	966
	機械及び装置	10,741	3,228	316	1,489	12,164	7,326	19,490
	工具、器具及び備品　(注)	12,259	12,159	345	6,040	18,033	30,984	49,018
	土地	5,424	－	－	－	5,424	－	5,424
	建設仮勘定	4,729	－	4,727	－	1	－	1
	計	43,612	21,167	5,661	8,546	50,572	44,963	95,536
無形固定資産	のれん	310	12	263	59	－	－	－
	商標権	40	4	34	5	4
	特許権	297	－	246	50	0
	ソフトウエア	9,885	6,111	1,636	3,284	11,075
	その他	10	－	0	0	9
	計	10,544	6,128	2,181	3,401	11,089

(注)　工具、器具及び備品の主な増加：

　　　　　　サーバー等の購入　　　　　　　8,770 百万円
　　　　　　　ネットワーク関連機器の購入　 2,772

【引当金明細表】

　（単位：百万円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
区分	期首残高	当期増加額	目的使用	その他	期末残高
貸倒引当金 (注)	1,440	1,239	432	1,001	1,245
役員賞与引当金	42	83	42	－	83
ポイント引当金 (注)	4,262	2,929	－	4,262	2,929

(注)　貸倒引当金およびポイント引当金の当期減少額(その他)は、洗替えによる取崩額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。